功能 #154
1. 计算“未清金额”时如果付款表里有多个发票/日记账分录，只取对应发票号的值
2. 日记账分录需要加字段“冲销手工分录号”，把冲销手工票的日记账分录和手工票过滤掉。
a) 将日记账分录中目前的自定义字段“冲销发票”改名为“冲销客户发票号”，可输入客户发票编号
b) 增加字段“冲销手工分录号”，可输入日记账分录编号
3. 调整显示顺序
4. 如果（SAP发票金额 - Σ SAP收款金额）≤0，也需要显示（如发票编号2679）