功能 #154
1. 计算“未清金额”时如果付款表里有多个发票/日记账分录，只取对应发票号的值 2. （待验证）2. 日记账分录需要加字段“冲销手工分录号”，把冲销手工票的日记账分录和手工票过滤掉。 a) 将日记账分录中目前的自定义字段“冲销发票”改名为“冲销客户发票号”，可输入客户发票编号 b) 增加字段“冲销手工分录号”，可输入日记账分录编号 注：测试添加手工票，在行里选择客户编号时，需要使用Ctrl+Tab 3. 调整显示顺序 4. 只要付款超期，及时（SAP发票金额 - Σ SAP收款金额）≤0，也需要显示（如发票编号2679） 下面是正式系统上核对出的一些问题举例 !报表中心_超期利息.png!