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功能 #1569

已关闭

请将“供应商索赔”的审批及后续流程改为与客户索赔一致

由 王 宁 在 大约 2 年 之前添加. 更新于 9 个月 之前.

状态:
已关闭
优先级:
高
指派给:
李 小明
类别:
106-活动
开始日期:
2022-10-27
计划完成日期:
% 完成:

0%

预期时间:

描述

1. 目前供应商索赔的审批流程只有销售负责人，请改为
    a.如果供应商认赔金额=0，则销售部经理 -> 财务经理；否则
    b.销售部经理 -> 财务助理 -> 财务经理
2. 对于供应商认赔金额＞0的单据，审批通过后推 B1 分录，做如下处理：
    贷方：630101-营业外收入-赔偿收入（推分录时应带成本中心“供应商”）
    借方：122102-其他应收款（推分录时应带“索赔对象”为供应商）

行为
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 #1

由 王 宁 更新于 10 个月 之前

  • 优先级 从 普通 变更为 高
行为
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 #2

由 李 小明 更新于 9 个月 之前

  • 状态 从 新建 变更为 已解决
  • 指派给 从 李 小明 变更为 王 宁
行为
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 #3

由 李 小明 更新于 9 个月 之前

  • 指派给 从 王 宁 变更为 李 小明
行为
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 #4

由 王 宁 更新于 9 个月 之前

  • 状态 从 已解决 变更为 已关闭

验证，已完成。

行为
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