行为
功能 #1569
已关闭请将“供应商索赔”的审批及后续流程改为与客户索赔一致
开始日期:
2022-10-27
计划完成日期:
% 完成:
0%
预期时间:
描述
1. 目前供应商索赔的审批流程只有销售负责人，请改为
a.如果供应商认赔金额=0，则销售部经理 -> 财务经理；否则
b.销售部经理 -> 财务助理 -> 财务经理
2. 对于供应商认赔金额＞0的单据，审批通过后推 B1 分录，做如下处理：
贷方：630101-营业外收入-赔偿收入（推分录时应带成本中心“供应商”）
借方：122102-其他应收款（推分录时应带“索赔对象”为供应商）
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